当前在线 1
首 页
 
您现在所在的位置:首页 >>公报公告 >> 文章内容
浦北县人大常委会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
【 字体: 】   [双击自动滚屏] 文章来源:浦北县人大   发布者:admin   发布时间:2018/3/7 14:25:49   阅读:1100

 

浦北县人大常委会办公室2018年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责对本县国民经济和社会发展计划以及财政预算决算的审查,并为人代会或常委会提出审查报告;负责定期对计划和预算执行情况进行检查,确保政府有关部门对计划的实施和预算任务的完成。

二、机构设置情况

根据浦发〔200239号文《中共浦北县委员会关于印发〈浦北县人大委员会机关机构改革方案〉的通知》、浦编字〔20071号文《浦北县机构编制委员会关于增设县人大常委会代表联络工作委员会的批复》、浦编字〔20163号文《浦北县机构编制委员会关于调整县人大常委会内部机构设置的函复》及浦编字〔20171号文《浦北县机构编制委员会关于设立浦北县人大机关信息化管理中心的批复》,法制工作委员会、财政经济工作委员会分别调整为浦北县人民代表大会法制与内务司法委员会、浦北县人民代表大会财政经济委员会,属县人民代表大会专门委员会。县人大常委会下设四个工作机构:人大办公室设置不变,教育科学文化卫生工作委员会调整为教科文卫与民族工作委员会,农村与城乡建设环保工作委员会调整为农业农村与环资城建工作委员会,代表联络工作委员会调整为选举联络工作委员会,新增浦北县人大机关信息化管理中心,为县人大常委会办公室管理的公益一类财政全额拨款事业单位。

(一)人大办公室:筹备召开县人代会会议、常委会会议、主任会议、拟订常委会的有关方案,组织开展执法检查、代表视察和评议等人大工作活动,做好会务和后勤服务工作;负责起草县人大及其常委会的文件,做好县人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作;负责代表议案、建议、批评、意见及群众来信来访、反映问题的转办、督办和情况反馈工作;负责协调工作委员会的工作;负责本机关的人事、工资、福利、计划生育、党建和离退休人员的管理工作;负责本机关财务、接待、基建维修、安全保卫、车辆调度等行政事务工作;联系上级人大机关,联系、指导各乡镇人大主席团工作;围绕县人大及其常委会职权,组织调查研究,总结推广人大工作经验,搞好人大宣传报道工作。

(二)内务司法委员会:对属于县人大常委会职权范围内同本委有关的问题进行调查研究,提出建议;负责县人大及其常委会交付审议的与本委工作有关的议案、质询案的审议并提出报告;受县人大及其常委会和主任会议的委托,听取联系单位有关问题的汇报,搞好个案审查的法律监督、司法案件工作监督;协助常委会搞好有关法律法规的执法检查和代表视察活动,提出意见和建议;根据常委会和主任会议决定的重要事项和人民群众信访反映强烈的与本委工作有关的问题,进行调查,提出调查报告和处理意见;列席联系单位召开的重要会议,受理联系单位报送的重要文件和报表;做好上级人大交办的有关法律法规征求意见稿的审议修改,并及时上报修改意见;完成县人大常委会领导交办的其他事项。

(三)财政经济委员会:负责对本县国民经济和社会发展计划以及财政预算决算的审查,并为人代会或常委会提出审查报告;负责定期对计划和预算执行情况进行检查,确保政府有关部门对计划的实施和预算任务的完成;负责对属于县人大常委会职权范围内同本委工作有关问题进行调查研究,提出建议;负责县人大常委会交付审议与本委工作有关的议案、质询案审议并提出意见和建议;负责常委会和主任会议决定的重要事项和人民群众信访反映强烈的与本委工作有关的问题,进行调查,提出调查报告和处理意见;听取联系单位有关问题的汇报,协助常委会搞好有关法律法规的执法检查和代表视察活动,提出意见和建议;列席联系单位召开的重要会议,受理联系单位报送的重要文件和报表;做好上级人大交办的有关法律法规征求意见稿的审议修改,并及时上报修改意见;完成县人大常委会领导交办的其他事项。

(四)教科文卫与民族工作委员会:负责对属于县人大常委会职权范围内同本工委工作有关的问题进行调查研究,提出建议;负责县人大及其常委会交付审议与本工委工作有关的议案、质询案的审议并提出意见和建议;负责根据常委会和主任会议决定的重要事项和人民群众信访反映强烈的与本工委工作有关的问题,进行调查,提出调查报告和处理意见;参加联系单位的重大活动,列席联系单位的重要工作会议;做好上级人大交办的有关法律法规征求意见稿的审议修改,并及时上报修改意见;完成县人大常委会领导交办的其他事项。

(五)农业农村与环资城建工作委员会:负责对属于县人大常委会职权范围内同本工委工作有关的问题进行调查研究,提出意见和建议;负责县人大及其常委会交付审议与本工委工作有关的议案、质询案的审议并提出意见和建议;根据常委会和主任会议决定的重要事项和人民群众信访反映强烈的与本工委工作有关的问题,进行调查,提出调查报告和处理意见;参加联系单位的重大活动,列席联系单位的重要工作会议;做好上级人大交办的有关法律法规征求意见稿的审议修改,并及时上报修改意见;完成县人大常委会领导交办的其他事项。

(六)选举联络工作委员会:对属于县人大常委会职权范围内同本工委有关的问题进行调查研究,提出建议;承办县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作;负责联系县人大代表和在本县工作的全国、自治区、市人大代表,并组织其闭会期间的活动;负责人大代表提出的议案和建议、批评和意见的交办、督办工作,受理人大代表的来信、来访;负责督促各镇落实《乡镇人大主席团工作条例》,指导镇人大主席团开好人民代表大会、组织好镇人大代表活动;负责对上级人大交办的有关代表联络工作的法律法规草案,提出修改补充意见,并整理上报;参加联系单位的重大活动,列席联系单位的重要工作会议;办理常委会领导和主任会议交办的其他事项。

(七)信息化管理中心:做好机关办公自动化和信息化建设工作;负责机关电子设备登记造册、使用管理和日常维护等工作;负责县人大代表大会、常委会会议、主任会议及机关有关会议使用的电子设备;负责机关办公自动化OA系统、计算机、文印设备等电子设备的使用、管理和维护等工作;做好有关电子设备操作使用基本知识的学习培训工作;协助做好会务服务有关工作;承办领导交办的其他工作。

三、人员构成及编制现状

2018年县人大机关实有人数49人,在职人员24人,退休人员23人,离休人员1人,遗属补助人员1人。

第二部分:浦北县人大常委会办公室(含所属事业单位)2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算6609500.39元,同比增加328920.49元,增长5.24 %。其中:

一般公共预算拨款6609500.39元,同比增加328920.49元,增长5.24 %

政府性基金拨款0元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:社会保障和就业支出、工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算6609500.39元,其中:基本支出3079940.39元,占支出总预算的46.6%,同比增加308920.49元,增长11.15%;项目支出3529560元,占支出总预算的53.4%,同比增加20000元,增长0.57%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算5866344元,占支出总预算88.76%,同比增加150609元,增长2.63%。

2)社会保障和就业科目支出预算475102.79元,占支出总预算7.19%,同比增加140136.63元,增长41.84%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算134026.8元,占支出总预算2.03%,同比增加2667.52元,增长2.03%。

4)住房保障科目支出预算134026.8元,占支出总预算2.03 %,同比增加35507.34元,增长36.04%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算3079940.39元,占支出总预算的46.6%,同比增加308920.49元,增长11.15%

工资福利支出预算2538303.99元,占基本支出预算82.41%,同比增加429987.55元,增长20.39%。

商品和服务支出预算445816元,占基本支出预算14.48%,同比减少27288元,下降5.77%。

对个人和家庭的补助支出预算95820.4元,占基本支出预算的3.11%,同比减少93779.06元,下降49.46%。

2)项目支出预算。

项目支出预算3529560元,占支出总预算的53.4%,同比增加20000元,增长0.57%

商品和服务支出预算3529560元,占项目支出预算100%,同比增加20000元,增长0.57%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算6609500.39元,其中:基本支出预算3079940.39元,项目支出预算3529560元。具体支出预算如下:

1.行政运行(人大事务)2112984元,其中:基本支出2112984元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(人大事务)843280元,其中:基本支出223800元,项目支出619480元。主要用于人大机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公平台租金、对外联络经费、代表活动经费、人大业务工作经费等经费支出。

3.人大会议792080元,均为项目支出。主要用于县、镇人大会议及工作经费。

4.人大监督50000元,均为项目支出。主要用于履行人大监督职能所需经费支出。

5.人大代表履职能力提升40000元,均为项目支出。主要用于履行人大代表履行职能所需经费支出。

6.代表工作1657000元,均为项目支出。主要用于人大代表开展活动所需经费支出。

7. 其他人大事务支出371000万元,均为项目支出。主要用于人大其他事务所需经费支出。

8. 归口管理的行政单位离退休88620.4元,均为基本支出。主要用于对机关事业单位离退休人员工资发放。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出375476元,均为基本支出。主要用于对机关事业单位基本养老保险进行缴费。

10.财政对失业保险基金的补助1177元,均为基本支出。主要用于本单位在职职工失业补助等。

11.财政对工伤保险基金的补助3128.05元,均为基本支出。主要用于本单位在职职工工伤费用补助等。

12.财政对生育保险基金的补助6701.34元,均为基本支出。主要用于本单位在职职工生育费用补助等。

13.行政单位医疗134026.8元,均为基本支出。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

14.住房公积金134026.8元,均为基本支出。是按照我市统一规定,为人大机关单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算175000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算175000元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算175000元,与2017年持平。2018年一般公共预算安排的“三公”经费与2017年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年没有列入预算。

2. 公务接待费2018年预算0元,与2017年持平

3.公务用车费2018年预算175000元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算175000元,同比无增减。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0万元,同比无增减

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县人大办预算单位的构成。

浦北县人大办2018年的部门预算由本单位及办属1个事业单位构成,其中:

纳入办本级部门预算的职能部门包括:人大办公室,教科文卫与民族工作委员会,农业农村与环资城建工作委员会,选举联络工作委员会,法制与内务司法委员会,财政经济委员会。

纳入办本级部门预算的1个事业单位为:信息化管理中心,性质为县人大常委会办公室管理的公益一类财政全额拨款事业单位

(二)办机关运行经费预算安排情况。

行政运行2112984元,全部是基本支出预算。主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0元,同比无增减。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我办保留的公务用车编制为6辆,其中:办本级核定公务车编制6辆,实有车辆6辆,6辆全部为公务用车(轿车5辆,商务面包车1辆)。

(五)项目预算绩效说明。

我办2018年部门预算项目16个,按县财政文件要求一个列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1017000元,其中:局本级1个绩效考核项目,是:各镇人大代表活动经费项目,项目经费预算1017000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

03浦北县人民代表大会常务委员会办公室本级-2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

 

 


打印本页 | 关闭窗口
 本文的地址是: http://www.pbxrd.gov.cn/onews.asp?id=349  转载请注明出处!
本类最新文章
浦北县人大常委会办公室2018年 浦北县人民代表大会常务委员会办公 2017年度落实党风廉政建设主体
浦北县人大常委会党风廉政建设主体 2017年度落实党风廉政建设主体 浦北县人大办公开2017年部门预
浦北县人大常委会    桂ICP备14004162号-1
公安备案号 45072202000528
地址:广西浦北县投资大厦    邮政编码:535300    电话:0777-8212377
广西网警虚拟岗亭